Apeos PEMaster® 1 特長

全体支援機能

Apeos PEMasterは、内部統制プロジェクトの運用を容易に行うための各種機能を実装しています。

全社統制支援

自主チェックによって全般統制、決算処理統制などを診断するために、以下の機能を用意しています。

  • 役割別の各ユーザー向けポータル操作画面
  • 2~4層の各階層で質問表を配付・回収・集計・評価
  • 証憑をWebブラウザーおよびApeosPortから登録
  • 進捗管理、および是正管理

全社統制支援

特長

  • さまざまなタイプのチェックリストに対応できます。
  • エクセルファイルの質問表をオフラインで一括処理するので、効率的に作業できます。
  • 全体の進捗把握や集計作業の自動化が図れます。
  • 回答と証跡を対応させて登録することができます。
  • 不備項目の抽出機能や是正リストの検索機能により効率よく是正の管理が行えます。
  • 注記全社統制支援はオプション。

全体俯瞰

業務プロセスごとにプロジェクト全体の状況を把握したり、各種情報を検索できるよう以下の機能を用意しています。

  • 基本画面に会社構成やプロセスをツリービューで表示
  • プロセスごとに文書化、整備評価、運用評価、是正状況を一覧表示
  • キーワードによる属性情報/関連情報検索

全体俯瞰

特長

  • 内部統制の全工程を階層的に分かりやすく俯瞰できます。
  • 複数の会社を選択して文書化、整備評価、運用評価、是正まで、一連の状況がプロセスモニタで確認できます。また、画面表示、帳票出力ともに、各項目の出力可否の設定が可能です。
  • プロセス単位およびコントロール単位に関連する情報をCSV形式でダウンロードし、自由に加工できます。

進捗・承認管理

文書化と評価の各フェーズでの承認処理や、きめ細かな進捗管理が行えるよう、以下の機能を用意しています。

  • 承認処理を実施するレビューポイントの設定
  • 承認者に対するレビュー依頼のメール通知
  • 初版/改訂での、予定と実績の管理
  • 評価フェーズでの進捗一覧表示機能

進捗・承認管理

特長

  • 承認者は、Web承認画面でレビュー結果を容易に入力できます。また、承認者には複数人を設定することが可能です。
  • 作業進捗管理を容易に行えるよう、カレンダー形式と表形式のいずれかが選択できます。評価フェーズでは評価結果を一覧できます。

文書登録管理

Apeos PEMasterで作成した各種文書やその他の関連文書を文書管理システムに登録し、必要に応じてクライアントから参照できるよう、以下の機能を用意しています。

  • 統制文書の登録、表示
  • 統制の根拠や、証憑/チェックシートの登録、表示
  • 業務プロセスに紐づいた関連情報の登録、表示
  • 文書管理システムと連動した版管理

文書登録管理

特長

  • 内部統制の全工程にわたって発生する各種文書類を、証憑と合わせて一元管理できます。
  • 文書管理システムの多彩な表示・検索機能や分類ビュー機能も活用できます。

年度管理

文書管理システムに登録された過年度の統制文書や調書などのデータを年度別に保存または参照できるよう、以下の機能を用意しています。

  • 全社または業務プロセス単位の年度切替処理
  • 年度内や年度をまたがった統制記録の検索機能
  • 統制文書、調書、証憑などのダウンロード

年度管理

特長

  • 会社単位での年度切替操作により、前年度のプロセスが自動的に生成されます。
  • 決算処理などの特定プロセスのみを、期末以降も前年度ドロワーに残せます。
  • 検索された調書から、評価で実施した証憑にリンクされます。

表示・帳票形式

各種表示、および帳票を実運用で見やすくするため、以下の機能を用意しています。

  • 画面表示選択(日本語/英語)、入力選択(日本語/英語)
  • フロー図の縦書き/横書きの選択
  • システム管理ツールによる、画面/帳票ラベルやフォーマットのカスタマイズ設定

特長

  • 海外事業所での、現地社員による運用も可能です。
  • 監査時に文書化、整備評価、運用評価、是正リストのすべての画面を読み取り専用で表示できます。
  • 監査人ごとに管理項目が異なるので、それに合わせ表示・出力する項目を柔軟に変更できます。

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